# Importación de Clientes
## Ficheros de Exportación/Importación de Clientes
El fichero con los datos de los Clientes debe constar de una sola hoja de cálculo (.xls o bien.xlsx) cuya Cabecera (primera fila) se compone de los campos que se describen a continuación:
| **Campo** | **Descripción del campo** | **Tipo** | **Valores** | **Observaciones** |
| ---------------------------- | ------------------------------------------- | -------- | ----------- | ----------------------------------------- |
| reference\_external | Código externo del Cliente | Entero | | |
| name\_fiscal\* | Nombre fiscal | | | Obligatorio si es empresa |
| name\_commercial | Nombre comercial | | | |
| identification | DNI/CIF del Cliente | | | |
| sales\_equalization\* | El Cliente aplica Recargo de Equivalencia | Entero | 1=SI, 0=NO | |
| customer\_group\_id | Grupo de Clientes | | | Valores según tabla de Grupos de Clientes |
| CUSTOMER\_GROUP\_NAME | Nombre del Grupo de Clientes | | | |
| price\_list\_id | Tarifas | Decimal | | Valores según tabla de Tarifas |
| PRICE\_LIST\_NAME | | | | |
| payment\_method\_id\* | Forma de Pago | | | Valores según tabla de Formas de Pago |
| PAYMENT\_METHOD\_NAME | | | | |
| shipping\_method\_id\* | Método de Envío | | | Valores según tabla de Métodos de Envío |
| SHIPPING\_METHOD\_NAME | | | | |
| outstanding\_amount\_allowed | Riesgo máximo permitido | Decimal | | |
| notes | Notas | | | |
| allow\_login | Permitir loguearse en el Centro de Clientes | Entero | 1=SI, 0=NO | |
| blocked | | Entero | 1=SI, 0=NO | 1= Ventas no permitidas |
| active\* | | Entero | 1=SI, 0=NO | |
| currency\_id\* | Divisa de pago | | | Valores según tabla de Divisas |
| language\_id\* | Idioma | | | Valores según tabla de Idiomas |
| address1\* | Dirección (calle, plaza, via...) | | | |
| address2 | Dirección (barrio, edificio...) | | | |
| postcode\* | Código postal | | | |
| city\* | Ciudad | | | |
| state\_id\* | Código de Provincia | | | Valores según tabla de Provincias |
| STATE\_NAME | | | | |
| country\_id\* | Código del País | | | Valores según tabla de Países |
| COUNTRY\_NAME | | | | |
| firstname | Nombre del contacto | | | Obligatorio si es Cliente particular |
| lastname | Apellidos del contacto | | | Obligatorio si es Cliente particular |
| email | Correo electrónico | | | |
| phone | Teléfono (fijo) | | | |
| phone\_mobile | Teléfono (móvil) | | | |
| fax | | | | |
| sales\_rep\_id | Código de Agente Comercial | | | |
Si se importan Clientes de FactuSOL, el campo **reference\_external** es el Código del Cliente en FactuSOL.
{% hint style="warning" %}
El campo currency\_id (Divisa de pago) es siempre 1 (euro), según se ha definido previamente la tabla de divisas en el menú Lara Billander > Divisas.
{% endhint %}
El campo **country\_id**, debe tener un valor de ID, según se ha definido previamente la tabla de países en el menú Lara Billander > Países (por ejemplo 1 para España, 5 para Alemania).
En la Lista de Países, en el Botón azul 
“Ver Estados” está la lista de Estados por País. El campo **state\_id**, corresponde al valor asignado a cada provincia o estado de cada país. Por ejemplo 42 para Sevilla (País, España).
{% hint style="warning" %}
El campo language\_id (Idioma) es siempre 2, según se ha definido previamente la tabla de idiomas en el menú Lara Billander > Idiomas.
{% endhint %}
El campo **payment\_method\_id** (Forma de Pago) tiene el valor según se ha definido previamente la *tabla de Formas de Pago* en el menú Sistema > Formas de Pago.
{% hint style="info" %}
Ahora con el payment\_method\_id, se debe definir para cada Cliente la Forma de Pago. En el menú Ventas > Clientes, en la ficha Comercial, hay un desplegable con todas las Formas de Pago.
{% endhint %}
Los campos de texto como **address1, city, email,** etc. tienen una longitud máxima de 32 caracteres. Los datos del contacto que no entran en el campo **firstname** (Nombre del contacto), se pasan al campo **Notes**.
El campo **shipping\_method\_id** (Método de Envío) debe tener el valor según se ha definido previamente la *tabla de Métodos de Envío* en el menú Ventas > Métodos de Envío. En cada Forma de Envío se selecciona el transportista según se ha definido previamente la tabla de Transportistas en el menú Ventas > Transportistas.
{% hint style="info" %}
Ahora con el shipping\_method\_id, se debe definir para cada Cliente el método de Envío. En el menú Ventas > Clientes, en la ficha Comercial, hay un desplegable con todos los Métodos de Envío.
{% endhint %}
## Exportación de Clientes
La funcionalidad de Exportar está en:
Menú en Ventas > Clientes, botón gris con un icono de una hoja Excel más el texto “Exportar”.
### Importación de Clientes
La funcionalidad de Importar está en:
Menú en Ventas > Clientes, botón amarillo con el texto “Importar”.
La importación de Clientes funciona como la de productos:
\- El Cliente que no existe en aBillander, se crea con la información contenida en el fichero importado.
\- El Cliente que ya existen en aBillander, se modifican con los nuevos valores importados.